Crear una remesa

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Los gastos derivados del ejercicio de la actividad laboral deben integrarse en la cuenta del empleado en el tiempo previamente estipulado ¡Aprende a crear una remesa con este pequeño tutorial!

En este artículo:

• Crear una remesa

Crear una remesa

1. En el hub Gestión y procesos, dirígete a Gastos > Compañía > Remesas
2. A continuación, se presenta una ventana modal en 4 sencillos pasos; que son:

• Seleccionar cierre: al que asociar la remesa. Recuerda que solo se mostrarán cierres que contengan gastos pendientes de liquidación.
• Seleccionar gastos: para incluir los gastos en la remesa; por defecto, se muestran aquellos pendientes de liquidación que no estén asociados a una remesa.
• Configurar remesa: este paso sirve para configurar la cuenta bancaria desde la que se realizan los pagos (la del empleado viene informada directamente, si la tiene gestionada en su ficha), y la fecha de liquidación.
• Resumen de gastos

       3. No olvides hacer clic en el botón Generar, para crear la remesa. Si activas la opción Abrir ficha al terminar, accederás directamente a toda la información de la misma. Recuerda igualmente hacer clic en Guardar cambios para hacer efectivas tus preferencias.

Alternativamente, puedes generar una remesa desde Gestión y procesos > Gastos > Compañía > Cierres. Haz doble clic en el cierre de tu elección para editarlo. En la siguiente pantalla, ve al menú Gastos incluidos y, después, haz clic en el botón Liquidar gasto > Generar remesa, que encontrarás en la barra de herramientas. 

¿Quieres saber más? Consulta los siguientes artículos relacionados:

• Crear/Eliminar una categoría de gastos
• Añadir/Eliminar tipo de gasto - libre, dieta y kilometraje
• Crear una nota de gasto
• Crear un cierre de gastos

Si tienes dudas con los términos, echa un vistazo a nuestro glosario en  este enlace.